第一部分  概 况

一、主要职责

实施初高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

天津外国语大学附属外国语学校内设12个职能处室，包括校办、党务、人事处、国际部、财务处、教务处、外语教学处、教科研、网信处、德育处、体美劳处和总务处；下辖0个预算单位。

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津外国语大学附属外国语学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6649.5万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入133万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入1698.1万元、上年结转结余1350万元；支出包括：教育支出7800.2万元，社会保障和就业支出747万元、卫生健康支出392.9万元，债务付息支出0.7万元。天津外国语大学附属外国语学校2024年收支总预算9830.6万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津外国语大学附属外国语学校2024年预算收入9830.6万元，与2023年预算相比增加425.4万元，主要原因是其他收入增加687.1万元，上年结转结余增加253.6万元。其中：上年结转结余1350万元，占13.7%；一般公共预算6649.5万元，占67.6%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金133万元，占1.4%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1698.1万元，占17.3%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津外国语大学附属外国语学校2024年支出预算8940.8万元，与2023年预算相比增加632万元，主要原因是基本支出增加647.9万元。其中：基本支出8340.3万元，占93.3%；项目支出600.5万元，占6.7%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津外国语大学附属外国语学校2024年财政拨款收入预算6649.5万元，与2023年预算相比减少510.8万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少510.8万元。收入包括：一般公共预算拨款收入6649.5万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算6649.5万元，与2023年预算相比减少510.8万元，主要原因是教育支出减少459.8万元，社会保障和就业支出减少25万元，卫生健康支出减少26.7万元。支出包括：教育支出5524.9万元、社会保障和就业支出731万元、卫生健康支出392.9万元、债务付息支出0.7万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津外国语大学附属外国语学校2024年一般公共预算支出6649.5万元，与2023年预算相比减少510.8万元，主要原因是教育支出减少459.8万元，社会保障和就业支出减少25万元，卫生健康支出减少26.7万元。

（二）具体情况。

1、 “教育支出”5524.9万元，与2023年预算相比减少459.8万元，主要原因是普通教育科目减少459.8万元，其中：

“普通教育”5524.9万元，包括：“初中教育”2961.4万元，主要用于初中教育支出；“高中教育”2563.6万元，主要用于高中教育支出。

2、“社会保障和就业支出”731万元，与2023年预算相比减少25万元，主要原因是行政事业单位养老支出科目减少25万元，其中：

“行政事业单位养老支出”731万元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”487.3万元，主要用于基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”243.7万元，主要用于职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出”392.9万元，与2023年预算相比减少26.7万元，主要原因是行政事业单位医疗科目减少26.7万元，其中：

“行政事业单位医疗”392.9万元，包括“事业单位医疗”308.6万元，主要用于事业单位医疗支出；“其他行政事业单位医疗支出”84.3万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

4、“债务付息支出”0.7万元，与2023年预算相比增加0.7万元，主要原因是地方政府一般债务付息支出科目增加0.7万元，其中：

“地方政府一般债务付息支出”0.7万元，包括“地方政府一般债务付息支出”0.7万元，主要用于地方政府一般债务付息支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津外国语大学附属外国语学校一般公共预算基本支出6354万元，与2023年预算相比减少189.9万元，主要原因是人员经费减少134.8万元，公用经费减少55.1万元。其中：

人员经费5843.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助等。

公用经费510.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排1.9万元，与2023年预算相比减少0.2万元，主要原因是严格控制“三公”经费 。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是2024年无公务出国计划，未安排该项经费支出。

二、2024年公务用车购置及运行费预算1.3万元，其中公务用车运行费1.3万元，与2023年预算相比减少0.1万元，主要原因是严格控制“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是2024年无公务用车购置计划。

三、2024年公务接待费预算0.6万元，与2023年预算相比减少0.1万元，主要原因是严格控制“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津外国语大学附属外国语学校预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津外国语大学附属外国语学校预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2024年安排政府采购预算1245万元，其中：政府采购货物支出536万元、政府采购工程支出405万元、政府采购服务支出304万元。主要项目是：2024年预算公用经费项目（财政拨款一般公共预算）4.3万元，2024年预算公用经费项目（义务教育生均-初中）142.5万元，2024年预算公用经费项目（其他刚性支出）543.8万元，"品牌高中"建设工程（原2023年项目）50万元，杰出津门校长、班主任、教师经费（2024年）1.4万元，普通高中学科教室、创新实验室建设项目（2024年）198万元，非财政拨款项目（综合业务经费）305万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括业务用车。单价（账面原值）100万元以上的设备1台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2024年实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额 600.5万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年单位预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明  

1.本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

附件：

附件0-天津外国语大学附属外国语学校2024年单位预算

附件1-天津外国语大学附属外国语学校2024年单位预算表

附件2-天津外国语大学附属外国语学校项目支出绩效目标表