第一部分  概 况

一、主要职责

实施初高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

天津外国语大学附属外国语学校内设12个职能处室，包括校办、党务、人事处、国际部、财务处、教务处、外语教学处、教科研、信息中心、德育处、体美劳处和总务处；下辖0个预算单位。

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津外国语大学附属外国语学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7160.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入137.5万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入1011万元、上年结转结余1096.4万元；支出包括：教育支出7133.2万元，社会保障和就业支出756万元、卫生健康支出419.6万元。天津外国语大学附属外国语学校2023年收支总预算9405.2万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津外国语大学附属外国语学校2023年单位预算收入9405.2万元，与2022年预算相比增加2492.8万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加772.9万元，财政专户管理资金收入增加12.5万元，其他收入增加611万元，上年结转结余增加1096.4万元。其中：上年结转结余1096.4万元，占11.7%；一般公共预算7160.3万元，占76.1%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金137.5万元，占1.5%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1011万元，占10.7%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津外国语大学附属外国语学校2023年支出预算8308.8万元，与2022年预算相比增加1396.4万元，主要原因是基本支出增加906万元，项目支出增加490.4万元。其中：基本支出7692.4万元，占92.6%；项目支出616.4万元，占7.4%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津外国语大学附属外国语学校2023年财政拨款收入预算7160.3万元，与2022年预算相比增加772.9万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加772.9万元。收入包括：一般公共预算拨款收入7160.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算7160.3万元，与2022年预算相比增加772.9万元，主要原因是教育支出增加560.5万元，社会保障和就业支出增加149.3万元，卫生健康支出增加63.1万元。支出包括：教育支出5984.7万元、社会保障和就业支出756万元、卫生健康支出419.6万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津外国语大学附属外国语学校2023年一般公共预算支出7160.3万元，与2022年预算相比增加772.9万元，主要原因是教育支出增加560.5万元，社会保障和就业支出增加149.3万元，卫生健康支出增加63.1万元。

（二）具体情况。

1、 “教育支出”5984.7万元，与2022年预算相比增加560.5万元，主要原因是普通教育科目增加560.5万元，其中：

“普通教育”5984.7万元，包括：“初中教育”3203.5万元，主要用于初中教育支出；“高中教育”2781.2万元，主要用于高中教育支出。

2、“社会保障和就业支出”756万元，与2022年预算相比增加149.3万元，主要原因是行政事业单位养老支出科目增加149.3万元，其中：

“行政事业单位养老支出”756万元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”504万元，主要用于基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”252万元，主要用于职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出”419.6万元，与2022年预算相比增加63.1万元，主要原因是行政事业单位医疗科目支出增加63.1万元，其中：

“行政事业单位医疗”419.6万元，包括“事业单位医疗”334.8万元，主要用于事业单位医疗支出；“其他行政事业单位医疗支出”84.8万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津外国语大学附属外国语学校一般公共预算基本支出6543.9万元，与2022年预算相比增加282.5万元，主要原因是人员经费增加272.7万元，公用经费增加9.8万元。其中：

人员经费5977.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助等。

公用经费566万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排2.1万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是严格控制三公经费，与上年度安排基本持平。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是2023年无公务出国计划，未安排该项经费支出。

二、2023年公务用车购置及运行费预算1.4万元，其中公务用车运行费1.4万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是严格控制该项经费支出，与上年大致持平；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是2023年无公务用车购置计划。

三、2023年公务接待费预算0.7万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是严格控制该项经费支出，与上年大致持平。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津外国语大学附属外国语学校预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津外国语大学附属外国语学校预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

 本单位2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2023年安排政府采购预算361万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出195万元、政府采购服务支出166万元。主要项目是：2023年部门预算运转类公用经费项目（非财政拨款）项目229万元，2023年部门预算运转类公用经费项目（财政拨款-初中）项目132万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本单位各单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括业务用车和后勤保障用车。单价50万元以上的通用设备12台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2023年实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额616.4万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年单位预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明   

1.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

附件1-2023年单位预算表（附表1-10）

附件2-天津外国语大学附属外国语学校-项目支出绩效目标表